Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 1.487 | 1.633 | 854 | 854 | 854 | 854 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Overige wijzigingen | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | 11 | 3 | 3 | 3 | ||
Overige wijzigingen | 11 | 3 | 3 | 3 | ||
Technische wijzigingen | 20 | |||||
Totaal ontwikkelingen | 38 | 10 | 10 | 10 | ||
Totaal baten | 1.487 | 1.641 | 892 | 864 | 864 | 864 |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 4.688 | -4.664 | -3.968 | -4.113 | -4.100 | -4.100 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
5.60 Media - Leesstimulering | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
5.60 Media - Leesstimulering | -47 | -47 | -47 | -47 | ||
6.4 Begeleide participatie - Gecontracteerd leerlingenvervoer | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Verschillende taakvelden - Bijstelling belastingen, verzekeringen en nutskosten | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Verschillende taakvelden - Bijstelling belastingen, verzekeringen en nutskosten | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Overige wijzigingen | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | -52 | -94 | -107 | -122 | ||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | -95 | -244 | -241 | -256 | ||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | 89 | 89 | 89 | |||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
Overige wijzigingen | 69 | 87 | 71 | 71 | ||
Technische wijzigingen | 46 | 26 | 26 | 26 | ||
Totaal ontwikkelingen | 134 | 73 | 60 | 46 | ||
Totaal lasten | 4.688 | 4.779 | 4.102 | 4.186 | 4.160 | 4.146 |
Saldo voor bestemming | -3.204 | -3.139 | -3.212 | -3.323 | -3.297 | -3.283 |
Mutaties reserves | ||||||
Primitieve begroting | 29 | 29 | 25 | 25 | ||
Tegenboeking Nieuw plan realisatie en exploitatie Lignum in Maurik | ||||||
Nieuw plan realisatie en exploitatie Lignum in Maurik | ||||||
Verschillende taakvelden - Vertraging bouw sporthal Maurik | ||||||
Totaal mutaties reserves | 29 | 29 | 25 | 25 | ||
Saldo na bestemming | -3.204 | -2.973 | -3.182 | -3.294 | -3.272 | -3.258 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
5.60 Media - Leesstimulering | 68 | 68 | 68 | 68 |
Subsidie afspraken bibliotheek Rivierenland ingaande 2021. Verwerking structurele effecten op basis van de besluitvorming in uw raad in de eerste bestuursrapportage 2021. | ||||
5.60 Media - Leesstimulering | -47 | -47 | -47 | -47 |
Subsidie afspraken bibliotheek Rivierenland ingaande 2021. Verwerking structurele effecten op basis van de besluitvorming in uw raad in de eerste bestuursrapportage 2021. | ||||
6.4 Begeleide participatie - Gecontracteerd leerlingenvervoer | 40 | 40 | 40 | 40 |
De nieuwe aanbesteding van gecontracteerd vervoer valt duurder uit dan de oude aanbesteding. | ||||
Verschillende taakvelden - Bijstelling belastingen, verzekeringen en nutskosten | 29 | 29 | 29 | 29 |
De lasten voor belastingen (gemeentelijk en BSR), verzekeringen en nutskosten stonden te structureel te laag opgenomen in de begroting. De genoemde bedragen die we betalen voor scholen, gymzalen, dorpshuizen, etc. worden nu bijgesteld. | ||||
Verschillende taakvelden - Bijstelling belastingen, verzekeringen en nutskosten | 30 | 30 | 30 | 30 |
De lasten voor belastingen (gemeentelijk en BSR), verzekeringen en nutskosten stonden te structureel te laag opgenomen in de begroting. De genoemde bedragen die we betalen voor scholen, gymzalen, dorpshuizen, etc. worden nu bijgesteld. | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | -95 | -244 | -241 | -256 |
Op basis van de nota waarderen en afschrijven worden alleen de activa met een hogere waarde dan € 10.000 geactiveerd. Naar aanleiding hiervan worden de activa met een aanvangswaarde lager dan € 10.000 versneld afgeschreven. | ||||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | 0 | 89 | 89 | 89 |
Op basis van de nota waarderen en afschrijven worden alleen de activa met een hogere waarde dan € 10.000 geactiveerd. Naar aanleiding hiervan worden de activa met een aanvangswaarde lager dan € 10.000 versneld afgeschreven. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -26 | -26 | -26 | -26 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Technische wijzigingen | ||||
Verschillende taakvelden - Technische wijzigingen | 26 | 26 | 26 | 26 |
Verschillende budgetneutrale technische wijzigingen | ||||
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000
Deze bestaan uit een batenstijging van € 37.000 en een lastenstijging van in totaal € 141.000 in 2022.
De ontwikkelingen worden veroorzaakt door bijstellingen van verzekeringen, belastingen, nutskosten en afschrijving van activa, hogere lasten door nog niet in gebruik nemen van sporthal Maurik, uitvoering van het sportakkoord, bijdrage aan de lokale omroep en bijdrage van scholen voor leesstimulering .