Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
in € 1.000 | ||||
Saldo begroting (voor verrekening reserves) | -887.508 | -2.361.553 | -1.540.764 | -248.220 |
Toevoeging en onttrekking aan reserves | -414.258 | -604.278 | -450.377 | -250.377 |
Saldo begroting (na bestemming) | -1.301.766 | -2.965.831 | -1.991.141 | -498.597 |
waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 144.342 | -13.677 | -11.754 | 82.835 |
Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten) | -1.157.424 | -2.979.508 | -2.002.895 | -415.762 |
Nadere toelichting incidentele baten(-) en lasten(+) per programma: | ||||
Programma - incidentele lasten (bedragen > € 25.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Wonen, werk en recreatie | ||||
Mutaties grondexploitatie | 387.797 | 1.000.601 | 165.533 | 165.533 |
Omgevingswet: inhuur personeel van derden (projecten) | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 100.000 |
Volkshuisvesting: inhuur op projecten | 150.000 | 150.000 | ||
Lasten < € 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal | 757.797 | 1.470.601 | 485.533 | 285.533 |
Fysieke leefomgeving | ||||
Storting in voorziening GRP | 101.717 | |||
Zwerfafval | 50.000 | |||
Duurzaamheid: externe adviezen | 33.500 | |||
Totaal | 83.500 | 0 | 0 | 101.717 |
Sociaal domein | ||||
Versterken nul de eerste-lijn: subsidie | 46.000 | |||
Lasten < € 25.000 | 20.000 | 20.000 | ||
Totaal | 66.000 | 20.000 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en onderwijs | ||||
Lasten < € 25.000 | 21.275 | |||
Totaal | 21.275 | 0 | 0 | 0 |
Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
Lasten < € 25.000 | 7.128 | |||
Totaal | 0 | 0 | 7.128 | 0 |
Bedrijfsvoering | ||||
Lasten < € 25.000 | 8.286 | 9.746 | ||
Totaal | 8.286 | 9.746 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele lasten | 936.858 | 1.500.347 | 492.661 | 387.250 |
Programma - incidentele baten (bedragen > € 25.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Wonen, werk en recreatie | ||||
Algemene reserve: dekking kosten omgevingswet | 0 | -300.000 | -300.000 | -100.000 |
Algemene reserve: dekking kosten wonen naar behoefte | -150.000 | -150.000 | ||
Ruimtelijke plannen: eigen bijdrage | -75.000 | |||
Mutaties grondexploitatie | -251.166 | -894.401 | -58.693 | -58.693 |
Totaal | -476.166 | -1.344.401 | -358.693 | -158.693 |
Fysieke leefomgeving | ||||
Mutaties in reserves | -239.722 | -129.722 | -129.722 | -129.722 |
Totaal | -239.722 | -129.722 | -129.722 | -129.722 |
Sociaal domein | ||||
Baten < € 25.000 | -20.000 | -20.000 | ||
Totaal | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en onderwijs | ||||
Baten < € 25.000 | -23.881 | -3.901 | ||
Totaal | -23.881 | -3.901 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | ||||
Baten < € 25.000 | -32.747 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
Totaal | -32.747 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
Subtotaal incidentele baten | -792.516 | -1.514.024 | -504.415 | -304.415 |
