Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | 106 | 162 | 169 | 176 | ||
2. Fysieke leefomgeving | -18 | -34 | -34 | 79 | ||
3. Sociaal domein | -133 | -133 | -133 | -133 | ||
4. Sport, cultuur en onderwijs | 62 | 95 | 108 | 122 | ||
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -43 | -43 | -43 | -43 | ||
6. Bedrijfsvoering | 138 | 301 | 455 | 694 | ||
Totaal bestaand beleid (actualisatie) | 112 | 348 | 522 | 895 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Bij dit onderdeel lichten wij de belangrijkste voorstellen om het bestaande beleid in de begroting te wijzigen toe. Het gaat hierbij om mutaties groter € 25.000.
Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||||
2. Fysieke leefomgeving | -46 | -46 | -46 | -46 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -46 | -46 | -46 | -46 | ||
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||||
3. Sociaal domein | -133 | -133 | -133 | -133 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -133 | -133 | -133 | -133 | ||
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||||
4. Sport, cultuur en onderwijs | 98 | 157 | 150 | 165 | ||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | 98 | 157 | 150 | 165 | ||
Op basis van de nota waarderen en afschrijven worden alleen de activa met een hogere waarde dan € 10.000 geactiveerd. Naar aanleiding hiervan worden de activa met een aanvangswaarde lager dan € 10.000 versneld afgeschreven. | ||||||
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -36 | -36 | -36 | -36 | ||
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||||
6. Bedrijfsvoering | 146 | 311 | 478 | 695 | ||
0.4 Overhead - Verloop personeel/krappe arbeidsmarkt | -139 | -139 | -139 | -139 | ||
We hebben een aantal medewerkers gevraagd de organisatie te verlaten binnen de periode van aanstelling bij wijze van proef. Het gevolg hiervan is dat deze medewerkers een beroep doet op een uitkering (onder meer WW). De gemeente is eigenrisicodrager waardoor de kosten uiteindelijk voor rekening komen van de gemeente. | ||||||
0.61 OZB woningen - Areaaluitbreiding | 35 | 82 | 129 | 223 | ||
De areaaluitbreiding conform woningbouwplannen hebben we meerjarig in de begroting opgenomen, hierbij zijn we uitgegaan van de realisatie vanaf 2023: | ||||||
0.61 OZB Woningen - indexering OZB | 83 | 167 | 252 | 339 | ||
De OZB woningen opbrengsten worden meerjarig geïndexeerd met 1,6%. BBP-index (conform meicirculaire 2021). Deze index is conform de in de perspetiefnota opgenomen uitgangspunten. De meerjarige raming is in strijd met de genoemde uitgangspunten. | ||||||
0.62 OZB niet woningen -Indexering OZB | 34 | 68 | 103 | 139 | ||
De OZB-opbrengsten voor niet-woningen worden meerjarig geïndexeerd met 1,6%. BBP-index (conform meicirculaire 2021). Deze index is conform de in de perspetiefnota opgenomen uitgangspunten. De meerjarige raming is in strijd met de genoemde uitgangspunten. | ||||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||||