Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | -62 | -69 | -76 | -76 | ||
2. Fysieke leefomgeving | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
3. Sociaal domein | 338 | 347 | 347 | 347 | ||
4. Sport, cultuur en onderwijs | -134 | -134 | -134 | -134 | ||
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -22 | -16 | -34 | -33 | ||
6. Bedrijfsvoering | -415 | -822 | -703 | -1.049 | ||
Totaal autonome ontwikkelingen | -257 | -656 | -562 | -907 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
In deze paragraaf presenteren wij de verschillen groter dan € 25.000.
Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
Verschillende taakvelden - Omgevingsdienst Rivierenland | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
De begroting wordt opgehoogd aan de hand van de vastgestelde programmabegroting 2022 omgevingsdienst Rivierenland | ||||||
2. Fysieke leefomgeving | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
Verschillende taakvelden - Bijdrage Avri | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
De begroting wordt opgehoogd aan de hand van de begroting 2022 van de Avri | ||||||
3. Sociaal domein | 368 | 383 | 383 | 383 | ||
6.3 Inkomensregelingen - Bijstelling uitkeringen | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
Op basis van ervaringsgegevens stellen we de budgetten aan zowel de baten als de lasten kant bij. Het betreft budgetten van de participatiewet, IOAW, BBZ en bijzondere bijstand. | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie - Scholing en activering | 53 | 68 | 68 | 68 | ||
Op basis van de meicirculaire 2021 passen we het budget voor scholing en activering in het kader van de participatiewet aan. | ||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Bijdrage vervoer regiotaxi | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
De kosten voor het sociaal-recreatief vervoer gaan omhoog. Dit Wmo-vervoer (Versis) is bedoeld voor mensen met een Wmo-taxipas omdat er sprake is van mobiliteitsproblematiek. De kosten stijgen doordat Provincie Gelderland een tweetal subsidies stopzet. Het gaat hier om de geleidelijke afbouw van de provinciale subsidie op het Wmo-vervoer en om het besluit van de provincie om het ov-vangnet niet langer in Versis uit te voeren maar zelf uit te gaan voeren. Bovendien zagen we voor de Coronapandemie ook een alsmaar toenemend gebruik van de regiotaxi. Ophoging van het budget is bedoeld om de stijgende kosten door stopzetten van het tweetal subsidies op te vangen. | ||||||
4. Sport, cultuur en onderwijs | -102 | -102 | -102 | -102 | ||
6.4 Begeleide participatie - Gecontracteerd leerlingenvervoer | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
De nieuwe aanbesteding van gecontracteerd vervoer valt duurder uit dan de oude aanbesteding. | ||||||
Verschillende taakvelden - Bijstelling belastingen, verzekeringen en nutskosten | -62 | -62 | -62 | -62 | ||
De lasten voor belastingen (gemeentelijk en BSR), verzekeringen en nutskosten stonden te structureel te laag opgenomen in de begroting. De genoemde bedragen die we betalen voor scholen, gymzalen, dorpshuizen, etc. worden nu bijgesteld. | ||||||
6. Bedrijfsvoering | -411 | -766 | -606 | -826 | ||
0.4 Overhead - Salarisstaat 2022 | -297 | -339 | -339 | -339 | ||
De salariskosten zijn met 2% naar boven aangepast, gebaseerd op de kennis die we op dit moment hebben van de ontwikkeling van de CAO van gemeenteambtenaren. | ||||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds- Effect meicirculaire 2021 | -166 | -479 | -319 | -539 | ||
De meicirculaire 2021 gemeentefonds is opnieuw beoordeeld en geeft aanleiding tot aanpassing van de Algemene Uitkering op de onderdelen herijking verdeelmodel en jeugdzorg. De (nadelige) aanpassing loopt op van € 166.000 in 2022 tot € 539.000 in 2025. | ||||||
Verschillende taakvelden - Omgevingsdienst Rivierenland | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
De begroting wordt opgehoogd aan de hand van de vastgestelde programmabegroting 2022 omgevingsdienst Rivierenland | ||||||