Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 3.582 | 4.183 | 2.075 | 2.502 | 1.668 | 1.668 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Overige wijzigingen | ||||||
Bestaand beleid - actualisatie | 52 | 83 | 90 | 97 | ||
3.4 Economische promotie - Bijstelling toeristenbelasting | 50 | 80 | 85 | 90 | ||
Overige wijzigingen | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | -100 | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | -100 | |||||
Totaal ontwikkelingen | -48 | 83 | 90 | 97 | ||
Totaal baten | 3.582 | 4.183 | 2.027 | 2.585 | 1.758 | 1.765 |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 6.659 | -7.511 | -4.393 | -4.925 | -4.083 | -4.083 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 62 | 69 | 76 | 76 | ||
Verschillende taakvelden - Omgevingsdienst Rivierenland | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Overige wijzigingen | 12 | 19 | 26 | 26 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | -56 | -81 | -81 | -81 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -101 | -101 | -101 | -101 | ||
Overige wijzigingen | 45 | 20 | 20 | 20 | ||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | 130 | 300 | 300 | 100 | ||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | 130 | 300 | 300 | 100 | ||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | 427 | 427 | 277 | 277 | ||
8.3 Wonen en bouwen - Bouwen voor behoefte | 427 | 427 | 277 | 277 | ||
Totaal ontwikkelingen | 564 | 717 | 574 | 374 | ||
Totaal lasten | 6.659 | 7.511 | 4.957 | 5.642 | 4.657 | 4.457 |
Saldo voor bestemming | -3.077 | -3.328 | -2.930 | -3.055 | -2.899 | -2.692 |
Mutaties reserves | ||||||
Primitieve begroting | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Diverse taakvelden - Transitoria jr 2020 / overheveling | ||||||
Overheveling inhuur opstellen ruimtelijke plannen | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie de Kersentuin | ||||||
7.4 Milieu beheer - Duurzaamheid | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | ||||||
8.1 Ruimtelijke Ordening - overhevelen budget | ||||||
8.3 Wonen en bouwen - Bouwen voor behoefte | 150 | 150 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | 100 | 300 | 300 | 100 | ||
Totaal mutaties reserves | 230 | 430 | 280 | 80 | ||
Saldo na bestemming | -3.077 | -1.535 | -2.700 | -2.626 | -2.619 | -2.612 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
3.4 Economische promotie - Bijstelling toeristenbelasting | 50 | 80 | 85 | 90 |
We zien meer opbrengsten toeristenbelasting door arbeidsmigranten. Daarnaast zien we ruimte om het forfait aan te passen en indexeren we de toeristenbelasting vanaf 2023 jaarlijks met 1,6%. | ||||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | -100 | 0 | 0 | 0 |
Het College heeft budgetten geraamd voor de invoering van de Omgevingswet, deze post is bedoeld voor de aansluiting op het digitale stelsel (DSO). In de begroting wordt ook budget geraamd voor het maken van het omgevingsplan. Er wordt voor €100.000 (2022) minder aan opbrengsten ontvangen op bestemmingsplannen. Er wordt voor €100.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) onttrokken uit de algemene reserve. Er wordt €130.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) meer uitgegeven aan inhuur projecten m.b.t. de omgevingswet. | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | 100 | 300 | 300 | 100 |
Het College heeft budgetten geraamd voor de invoering van de Omgevingswet, deze post is bedoeld voor de aansluiting op het digitale stelsel (DSO). In de begroting wordt ook budget geraamd voor het maken van het omgevingsplan. Er wordt voor €100.000 (2022) minder aan opbrengsten ontvangen op bestemmingsplannen. Er wordt voor €100.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) onttrokken uit de algemene reserve. Er wordt €130.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) meer uitgegeven aan inhuur projecten m.b.t. de omgevingswet. | ||||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | ||||
8.3 Wonen en bouwen - Bouwen voor behoefte | 150 | 150 | 0 | 0 |
Om de woningbouw opgave te realiseren stelt het College voor om de personele capaciteit daarvoor uit te breiden (€427.000 in 2022 en 2023, €277.000 structureel vanaf 2024). Dit is nodig om de hoeveelheid toeneemt en de complexiteit van de opgaven. | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
Verschillende taakvelden - Omgevingsdienst Rivierenland | 50 | 50 | 50 | 50 |
De begroting wordt opgehoogd aan de hand van de vastgestelde programmabegroting 2022 omgevingsdienst Rivierenland | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -101 | -101 | -101 | -101 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet | 130 | 300 | 300 | 100 |
Het College heeft budgetten geraamd voor de invoering van de Omgevingswet, deze post is bedoeld voor de aansluiting op het digitale stelsel (DSO). In de begroting wordt ook budget geraamd voor het maken van het omgevingsplan. Er wordt voor €100.000 (2022) minder aan opbrengsten ontvangen op bestemmingsplannen. Er wordt voor €100.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) onttrokken uit de algemene reserve. Er wordt €130.000 (2022) €300.000 (2023) €300.000 (2024) en €100.000 (2025) meer uitgegeven aan inhuur projecten m.b.t. de omgevingswet. | ||||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | ||||
8.3 Wonen en bouwen - Bouwen voor behoefte | 427 | 427 | 277 | 277 |
Om de woningbouw opgave te realiseren stelt het College voor om de personele capaciteit daarvoor uit te breiden (€427.000 in 2022 en 2023, €277.000 structureel vanaf 2024). Dit is nodig om de hoeveelheid toeneemt en de complexiteit van de opgaven. | ||||
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000
Deze bestaan uit een batenstijging van € 2.000 en een lastenstijging van € 12.000 in 2022. De ontwikkelingen worden veroorzaakt door een herrekening van de rentelast, jaarlijkse stijging van de toeristenbelasting en bijdragen aan de regio rivierenland en SVn.