Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 7.178 | 6.864 | 6.732 | 6.662 | 6.751 | 6.751 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Overige wijzigingen | ||||||
Bestaand beleid - actualisatie | 23 | 23 | 23 | 19 | ||
Overige wijzigingen | 23 | 23 | 23 | 19 | ||
Technische wijzigingen | ||||||
Totaal ontwikkelingen | 23 | 23 | 23 | 19 | ||
Totaal baten | 7.178 | 6.864 | 6.755 | 6.685 | 6.774 | 6.770 |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 13.384 | -13.153 | -13.016 | -13.285 | -13.399 | -13.404 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | -38 | -38 | -38 | -38 | ||
Overige wijzigingen | -38 | -38 | -38 | -38 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | 41 | 57 | 57 | -60 | ||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | 1 | 1 | 1 | -135 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -38 | -38 | -38 | -38 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Overige wijzigingen | 50 | 66 | 66 | -51 | ||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
7.5 Begraafplaatsen - Structurele inhuur | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Totaal ontwikkelingen | 17 | 34 | 34 | -83 | ||
Totaal lasten | 13.384 | 13.153 | 13.033 | 13.319 | 13.433 | 13.321 |
Saldo voor bestemming | -6.206 | -6.287 | -6.276 | -6.632 | -6.658 | -6.550 |
Mutaties reserves | ||||||
Primitieve begroting | 140 | 130 | 130 | 130 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting - Uitstel sloop gymzaal Eck en Wiel | ||||||
0.10 Mutatie reserves - Renovatie t klokhuis | ||||||
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie - Stichting Landschap Gelderlander | ||||||
Totaal mutaties reserves | 140 | 130 | 130 | 130 | ||
Saldo na bestemming | -6.206 | -6.031 | -6.135 | -6.502 | -6.528 | -6.420 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Technische wijzigingen | ||||
Verschillende taakvelden - Technische wijzigingen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verschillende budgetneutrale technische wijzigingen | ||||
Verschillende taakvelden - Technische wijzigingen | -30 | -30 | -30 | -30 |
Verschillende budgetneutrale technische wijzigingen | ||||
Lasten | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
Verschillende taakvelden - Aanpassing afschrijvingen op basis van nota waarderen en afschrijven | 1 | 1 | 1 | -135 |
Op basis van de nota waarderen en afschrijven worden alleen de activa met een hogere waarde dan € 10.000 geactiveerd. Naar aanleiding hiervan worden de activa met een aanvangswaarde lager dan € 10.000 versneld afgeschreven. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -38 | -38 | -38 | -38 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 29 | 29 | 29 | 29 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000
Deze bestaan uit een batenstijging van € 23.000 en een lastenstijging van € 11.000 in 2022. De ontwikkelingen worden veroorzaakt door bijstellingen van afschrijving van vaste activa, bijdrage aan de Avri en Regio Rivierenland, inhuur voor begraafplaatsen en inspectie van riolering.