Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 7.793 | 4.917 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | -270 | -270 | -270 | -270 | ||
6.3 Inkomensregelingen - Bijstelling uitkeringen | -270 | -270 | -270 | -270 | ||
Overige wijzigingen | ||||||
Overige wijzigingen | ||||||
Technische wijzigingen | 20 | 20 | ||||
Totaal ontwikkelingen | -250 | -250 | -270 | -270 | ||
Totaal baten | 7.793 | 4.917 | 4.906 | 4.906 | 4.886 | 4.886 |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 26.320 | -25.657 | -25.959 | -25.880 | -25.839 | -25.764 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | -607 | -615 | -615 | -615 | ||
6.3 Inkomensregelingen - Bijstelling uitkeringen | -635 | -635 | -635 | -635 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie - Scholing en activering | -53 | -68 | -68 | -68 | ||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Bijdrage vervoer regiotaxi | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Verschillende taakvelden - Bijdrage GGD | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Overige wijzigingen | 1 | 8 | 8 | 8 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -27 | -27 | -27 | -27 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -41 | -41 | -41 | -41 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -54 | -54 | -54 | -54 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -76 | -76 | -76 | -76 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Overige wijzigingen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | 5 | -3 | -3 | -3 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Wet inburgering | -30 | -38 | -38 | -38 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie - Regionaal Werkgevers Servicepunt | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Technische wijzigingen | -6 | -6 | -26 | -26 | ||
Totaal ontwikkelingen | -475 | -492 | -512 | -512 | ||
Totaal lasten | 26.320 | 25.657 | 25.484 | 25.388 | 25.327 | 25.252 |
Saldo voor bestemming | -18.528 | -20.741 | -20.580 | -20.484 | -20.443 | -20.368 |
Mutaties reserves | ||||||
Primitieve begroting | ||||||
Diverse taakvelden - Transitoria jr 2020 / overheveling | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - Ambulantisering GGZ | ||||||
Totaal mutaties reserves | ||||||
Saldo na bestemming | -18.526 | -20.615 | -20.577 | -20.482 | -20.441 | -20.366 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
6.3 Inkomensregelingen - Bijstelling uitkeringen | -270 | -270 | -270 | -270 |
Op basis van ervaringsgegevens stellen we de budgetten aan zowel de baten als de lasten kant bij. Het betreft budgetten van de participatiewet, IOAW, BBZ en bijzondere bijstand. | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
6.3 Inkomensregelingen - Bijstelling uitkeringen | -635 | -635 | -635 | -635 |
Op basis van ervaringsgegevens stellen we de budgetten aan zowel de baten als de lasten kant bij. Het betreft budgetten van de participatiewet, IOAW, BBZ en bijzondere bijstand. | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie - Scholing en activering | -53 | -68 | -68 | -68 |
Op basis van de meicirculaire 2021 passen we het budget voor scholing en activering in het kader van de participatiewet aan. | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Bijdrage vervoer regiotaxi | 50 | 50 | 50 | 50 |
De kosten voor het sociaal-recreatief vervoer gaan omhoog. Dit Wmo-vervoer (Versis) is bedoeld voor mensen met een Wmo-taxipas omdat er sprake is van mobiliteitsproblematiek. De kosten stijgen doordat Provincie Gelderland een tweetal subsidies stopzet. Het gaat hier om de geleidelijke afbouw van de provinciale subsidie op het Wmo-vervoer en om het besluit van de provincie om het ov-vangnet niet langer in Versis uit te voeren maar zelf uit te gaan voeren. Bovendien zagen we voor de Coronapandemie ook een alsmaar toenemend gebruik van de regiotaxi. Ophoging van het budget is bedoeld om de stijgende kosten door stopzetten van het tweetal subsidies op te vangen. | ||||
Verschillende taakvelden - Bijdrage GGD | 30 | 30 | 30 | 30 |
We passen de budgetten aan, aan de hand van de begroting 2022 van de GGD. | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -27 | -27 | -27 | -27 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -41 | -41 | -41 | -41 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 34 | 34 | 34 | 34 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 211 | 211 | 211 | 211 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -54 | -54 | -54 | -54 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -76 | -76 | -76 | -76 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 58 | 58 | 58 | 58 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 26 | 26 | 26 | 26 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Nieuw beleid - 1. Wettelijk | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Wet inburgering | -30 | -38 | -38 | -38 |
Een deel van de kosten voor huisvesting van nieuwkomers is ondergebracht bij de nieuwe wet inburgering. | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie - Regionaal Werkgevers Servicepunt | 35 | 35 | 35 | 35 |
Dit betreft een bijdrage aan het WGS, wat vanaf 1 januari 2022 een wettelijke verplichting is. | ||||
Technische wijzigingen | ||||
Verschillende taakvelden - Technische wijzigingen | 69 | 69 | 69 | 69 |
Verschillende budgetneutrale technische wijzigingen | ||||
Verschillende taakvelden - Technische wijzigingen | -95 | -95 | -95 | -95 |
Verschillende budgetneutrale technische wijzigingen | ||||
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000
Deze bestaan uit een batenstijging van € 5.000 en een lastenstijging van € 11.000 in 2022. De ontwikkelingen worden veroorzaakt door de bijdrage aan de GGD, bijstellingen van budgetten BBZ, WIW-banen, bijzondere bijstand en uitvoering van het preventie akkoord.