Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 628 | 479 | 393 | 373 | 572 | 572 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 24 | 16 | 34 | 38 | ||
0.2 Burgerzaken - Bijstelling reisdocumenten en rijbewijzen | 16 | 8 | 26 | 30 | ||
Overige wijzigingen | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
Overige wijzigingen | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
Totaal ontwikkelingen | 15 | 7 | 26 | 29 | ||
Totaal baten | 628 | 479 | 408 | 380 | 598 | 601 |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 5.489 | -5.043 | -4.943 | -4.923 | -5.002 | -5.002 |
Mutaties begroting 2022 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 45 | 30 | 67 | 70 | ||
0.1 Bestuur - Bijdrage Regio Rivierenland | 9 | 19 | 29 | 39 | ||
Overige wijzigingen | 36 | 11 | 38 | 31 | ||
Bestaand beleid - actualisatie | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -56 | -56 | -56 | -56 | ||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Overige wijzigingen | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | 35 | |||||
0.1 Bestuur - Procedure nieuwe burgemeester | 35 | |||||
Totaal ontwikkelingen | 116 | 66 | 103 | 105 | ||
Totaal lasten | 5.489 | 5.043 | 5.059 | 4.989 | 5.105 | 5.107 |
Saldo voor bestemming | -4.861 | -4.564 | -4.649 | -4.608 | -4.506 | -4.505 |
Mutaties reserves | ||||||
Primitieve begroting | ||||||
Totaal mutaties reserves | ||||||
Saldo na bestemming | -4.861 | -4.511 | -4.649 | -4.608 | -4.506 | -4.505 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
0.2 Burgerzaken - Bijstelling reisdocumenten en rijbewijzen | 16 | 8 | 26 | 30 |
Op basis van verwachtingscijfers stellen we de budgetten voor reisdocumenten en rijbewijzen bij. | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
0.1 Bestuur - Bijdrage Regio Rivierenland | 9 | 19 | 29 | 39 |
De meerjarenraming hebben we aangepast conform de begroting van Regio Rivierenland. | ||||
Bestaand beleid - actualisatie | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | -56 | -56 | -56 | -56 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Verschillende taakvelden - Urenverdeling | 85 | 85 | 85 | 85 |
De urenverdeling van de teams naar de verschillende producten is bijgesteld. Het betreft mutaties van 2022 ten opzichte van 2021 die het totale begrotingssaldo niet beïnvloeden. | ||||
Nieuw beleid - 2. Noodzakelijk | ||||
0.1 Bestuur - Procedure nieuwe burgemeester | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kosten voor het opstellen profiel, opleiding vertrouwenscommissie en begeleiding wervingsprocedure door een extern bureau. | ||||
Overige ontwikkelingen onder de € 25.000
Deze bestaan uit een batenstijging van € 16.000 en een lastenstijging van € 45.000 in 2022.
De ontwikkelingen worden veroorzaakt door bijstellingen van ontvangsten en afdrachten voor reisdocumenten en rijbewijzen, bijstelling van diverse legesopbrengsten, budgetten voor verkiezingen en accountantskosten voor de TOZO.