Personeel en organisatie |
---|
Omschrijving Doelstelling Activiteiten 2022
Organisatie ontwikkeling Strategische personeelsplanning/werving en selectie Vitaliteitsbeleid Garantiebanen Arbeidsmarktcommunicatie Inhuur derden |
Informatie kengetal | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | |
P&O - fte's | 137,50 | 140 | 143 | 143 | |
Omschrijving | |||||
Bij dit kengetal wordt het verloop van het aantal fte in het verleden en de verwachting in de toekomst weergegeven. | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
We verwachten in 2022 geen extra taken, daarom hebben we het aantal fte na 2021 gelijk gehouden. | |||||
P&O - mobiliteit - instroom | 26 | 17 | 26 | 20 | |
Omschrijving | |||||
Het aantal personen dat onze organisatie binnenkomt. | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
De komende jaren verwachten wij op basis van ons huidige takenpakket geen formatie-uitbereiding, dus staat de instroom gelijk aan de uitstroom. In 2021 is er een grotere instroom door het in dienst nemen van drie medewerkers van MEE. Zie ook het kengetal 'fte's'. Daarnaast gaan er elf medewerkers met pensioen. | |||||
P&O - mobiliteit - uitstroom | 16 | 17 | 26 | 20 | |
Omschrijving | |||||
Het aantal personen dat de organisatie verlaat. | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
In 2022 gaan er relatief veel werknemers met pensioen. Hierdoor verwachten we een stijging in het aantal personen dat de organisatie verlaat. | |||||
P&O - ziekteverzuim | 7,80 | 7,80 | 7 | 6,90 | |
Omschrijving | |||||
Het percentage ziekteverzuim | |||||
Toelichting ontwikkeling | |||||
Onze inzet is er op gericht het ziekteverzuim structureel terug te brengen. Op basis van de analyse van de ziekteverzuimcijfers hebben wij een plan van aanpak opgesteld om tot een verlaging van het ziekteverzuim te komen. Meer regie, meer rendement, wordt onze aanpak voor ziekteverzuimbeheersing. Een duidelijke communicatie tussen leidinggevenden en werknemers op het gebied van verzuim is van groot belang en er ontstaat meer wederzijds begrip. Als duidelijk is wat het verzuim inhoudt kan de leidinggevende samen met de werknemer hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. De HR adviseurs helpen de leidinggevenden om meer regie op verzuim te voeren en gaat leidinggevenden hierin doorlopend ondersteunen. In 2022 wordt een verbeterde verzuimmodule geïmplementeerd. Hierdoor wordt het eenvoudiger het verzuim te registreren en komt de managementinformatie sneller beschikbaar is. Ook worden leidinggevenden getraind in het voeren van ziekteverzuimgesprekken. Wij denken dat wij op basis van deze aanpak het ziekteverzuim terug kunnen brengen naar 6,7% in 2024. |